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    1. 2018年度武陵區科協決算公開

      來源:本站原創 發布時間:2019-08-28 瀏覽次數: 【字體:


       

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      一、武陵區科協概況 

        (一)部門職責 

        (二)機構設置 

      二、武陵區科協2018年度部門決算表 

        決算公開表格附后

      三、武陵區科協2018年度部門決算情況說明 

        (一)收入支出決算總體情況說明 

        (二)收入決算情況說明 

        (三)支出決算情況說明 

        (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 

        一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說

      )一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

      (八)政府性基金收入支出決算情況

        (九)預算績效情況說明 

        (十)其他重要事項的情況說明 

       

        四、名稱解釋 


       

      第一部分  單位概況

       

      一、部門職責

      科學技術協會是科學技術工作者的群眾組織,是中國共產黨領導下的人民團體,是黨的政府聯系科學技術工作者的橋梁和紐帶,是國家發展科學技術事業的重要社會力量。區科協是區委領導下的人民團體,為全額撥款的行政單位。

      1、開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,提高學術水平。

      2、弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,推廣先進科學技術,開展青少年技術教育活動,提高全民族科學文化素質。

      3、反映科學技術工作者的意見和要求,維護科學技術工作者的合法權益,為科學技術工作者服務。

      4、組織科學技術工作者參與武陵區科學技術政策、法規制定和全區性有關的政治協商、科學決策、民主監督工作。

      5、負責表彰獎勵優秀科學技術工作者的有關工作,向有關部門推薦人才。

      6、開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議。

      7、開展國際民間科學技術交流活動,發展同國外的科學技術團體和科學技術工作者的友好往來。

       

      8、協同有關部門開展科學技術工作者的繼續教育和培訓工作。

      9、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

      二、機構設置

      根據區編辦核定,武陵區科協設置機構兩個即辦公室與科技咨詢中心,定編5人,全部納入2018年部門算編制范圍。

       

      第二部分  2018年度部門決算表

       

      (公開表格見附件)

       

      第三部分  2018年度部門決算情況說明

       

      一、收入支出決算總體情況說明 

      2018年度收、支總計197.41萬元。與2017年相比,收、支總計各減少77.21萬元,減少28%。主要原因是減少了專項商品與服務經費等專項經費。  

      二、收入決算情況說明  

      本年收入合計197.41萬元,其中:財政撥款收入197.41萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

      三、支出決算情況說明

      本年支出合計197.41萬元,其中:基本支出197.41萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明  

      2018年度財政撥款收、支總計197.41萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計各減)77.21萬元,下降28%。主要原因是減少了專項商品與服務經費等專項經費。

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

      (一)財政撥款支出決算總體情況

      2018年度財政撥款支出197.41萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,財政撥款支出減少77.21萬元,下降28%。主要原因是減少了專項商品與服務經費等專項經費。

      (二)財政撥款支出決算結構情況

      2018年度財政撥款支出197.41萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出195.47萬元,占99%;社會保障和就業(類)支出0萬元,占0%;醫療衛生與計劃生育(類)支出1.94萬元,占1%。

      (三)財政撥款支出決算具體情況

      2018年度財政撥款支出年初預算為242.59萬元,支出決算為197.41萬元,完成年初預算的81.37%。原因是進行了預算調整。其中:

      1.一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%

      2.一般公共服務(類)政協事務(款)行政運行(項)

      年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明  

      2018年度財政撥款基本支出197.41萬元,其中:人員經費 119.25萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費78.16萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。  

      七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明  

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.8萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,決算數小于,預算數的主要原因是無公務接待等活動

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

           無“三公”經費支出。

      八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

      本單位2018年度無政府性基金預算財政撥款支出

      九、預算績效情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我單位組織對2018年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。其中,開展了績效自評的項目數量2個,共涉及資金47萬元,占項目支出預算總額的100%。

      我單位組織對產出指標、效益指標項目開展了重點績效評價,涉及資金47萬元。上述項目委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,有關項目立項程序完整、規范,預算執行及時、有效,績效目標得到較好實現,績效管理水平不斷提高,績效指標體系建設逐漸豐富和完善。

      (二)部門決算中項目績效自評結果

      本單位在 2018 年度部門決算中反映“產出指標”、“效益指標”等2個項目績效自評結果。

       1.產出指標、效益指標項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分為100分。項目全年預算數為47萬元,執行數為 47萬元,完成預算的100%。通過項目實施,提升了全區公民科學素質,增加了市民的幸福感和獲得感。發現的主要問題:辦事方式憑老經驗老辦法。下一步改進措施:加強學習,借助現代科技助力工作進程

      十、其他重要事項情況說明

      (一)機關運行經費支出情況。2018年度,機關運行經費支出197.41萬元,比年初預算數減少45.18萬元,降低18.62%,主要原因是響應國家政策號召,勤儉節約,杜絕浪費。  

      (二)政府采購支出情況。

      (三)國有資產占用情況。

       

      第四部分  名詞解釋

       

      一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      二、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      三、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

      四、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。

      五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                              武陵區科協

                             2019年8月28日

      201911151139222771.XLS

       

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