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    1. 武陵區科協2019年部門編制預算說明

      來源:本站原創 發布時間:2019-03-15 瀏覽次數: 【字體:


      武陵區科協2019年部門預算編制說明

       

           

      一、武陵區科協概況 

        (一)部門職責 

        (二)機構設置 

      二、武陵區2019年度部門預算表 

        決算公開表格附后。

      三、武陵區2019年度部門預算情況說明 

        (一)收入支出決算總體情況說明 

        (二)收入決算情況說明 

        (三)支出決算情況說明 

        (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明 

          (五)“三公”經費預算情況

        (六)其他重要事項的情況說明 

       

       四、名稱解釋 

       

       

       一、武陵區科協概況

      (一)部門職能職責

      區科協是區委領導下的人民團體,為全額撥款的行政單位。

      1.開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,提高學術水平。

      2.弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,推廣先進科學技術,開展青少年技術教育活動,提高全民族科學文化素質。

      3.反映科學技術工作者的意見和要求,維護科學技術工作者的合法權益,為科學技術工作者服務。

      4.組織科學技術工作者參與武陵區科學技術政策、法規制定和全區性有關的政治協商、科學決策、民主監督工作。

      5.負責表彰獎勵優秀科學技術工作者的有關工作,向有關部門推薦人才。

      6.開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議。

      7.開展國際民間科學技術交流活動,發展同國外的科學技術團體和科學技術工作者的友好往來。

      8.協同有關部門開展科學技術工作者的繼續教育和培訓工作。

      9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。


      (二)機構設置情況

      根據區編辦核定,區科協編制5人。所屬公益一類事業單位1個,名稱為武陵區科技傳播服務中心,全部納入2019年部門預算編制范圍。

      二、武陵區科協2019年度部門預算表

      預算公開表格附后

      三、武陵區科協2019年度部門預算情況說明

      (一)部門收入支出預算總體情況說明

      按照綜合預算的原則,區科協及其所屬單位2019年所有收入、支出及專項資金均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入、上級補助收入,沒有政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經營預算安排的收入。支出包括保障單位基本運行的經費,也包括科普專項資金,上級補助收入的支出,沒有使用政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、國有資本經營預算安排的支出。

      (二)收入預算情況說明

      2019年收入預算270.30萬元,一般公共預算撥款251.70萬元,上級補助18.60萬元。2019年收入預算較上年增加11.91萬元,增長4.6%,主要原因是增加了專項商品與服務經費等專項經費。

      (三)支出預算情況說明

      2019年支出預算270.30萬元,其中,基本支出219.70萬元,占81.28%;項目支出50.60萬元,占18.72%。2019年支出預算較上年增加11.90萬元,主要原因是增加了專項商品與服務經費等專項經費。

      (四)一般公共預算撥款收支情況

      2019年一般公共預算撥款收入251.70萬元,具體安排情況如下:

      1.基本支出:2019年預算數為219.70萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費,以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中:人員經費197.64萬元,公用經費22.06萬元。 

      2.項目支出:2019年預算數為50.60萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,其中科普專項經費47萬元,主要用于科學普及傳播及學術交流活動、培訓等;資本性專項經費3.60萬元,主要用于科普、學術等業務工作資本投入。

      (五)“三公”經費預算情況

      2019年區科協三公經費預算0.8萬元,其中:公務接待支出0.8萬元。2019三公經費預算較上年持平。

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      (六)其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費。2019年區科協運行經費財政撥款預算69.06萬元,較上年預算減少3.63萬元,下降5%,其主要原因是按上級精神要求厲行節約,拒絕鋪張浪費。

      2.政府采購情況。2019年區科協政府采購預算總額3.6萬元,其中:政府采購貨物預算3.6萬元。

      3.國有資產占有使用情況。無

      4.政府性基金預算支出。區科協2019年無政府性基金預算撥款安排的支出。

      5.績效目標設置情況。按照武陵區預算績效管理工作的總體要求,2019年本部門預算績效目標實現全覆蓋,其中,部門整體支出績效目標251.70萬元;部門項目支出績效目標申報1個,資金251.70萬元。

      四、名詞解釋

      1.基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      2.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      3.三公經費:納入區財政預算管理的三公經費,是指單位用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

      4.機關運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

       

       

      常德市武陵區科學技術協會

                                                                                                                           2019315

      201907261614318623.XLS


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