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    1. 武陵區科協2018年部門預算公開

      來源:本站原創 發布時間:2018-01-29 瀏覽次數: 【字體:

      武陵區科協2018年部門預算編制說明

       

       

      一、主要職能

        區科協是區委領導下的人民團體,為全額撥款的行政單位。

      1、開展學術交流,活躍學術思想,促進學科發展,提高學術水平。

      2、弘揚科學精神,普及科學知識,傳播科學思想和科學方法,捍衛科學尊嚴,推廣先進科學技術,開展青少年技術教育活動,提高全民族科學文化素質。

      3、反映科學技術工作者的意見和要求,維護科學技術工作者的合法權益,為科學技術工作者服務。

      4、組織科學技術工作者參與武陵區科學技術政策、法規制定和全區性有關的政治協商、科學決策、民主監督工作。

      5、負責表彰獎勵優秀科學技術工作者的有關工作,向有關部門推薦人才。

      6、開展科學論證、咨詢服務,提出政策建議。

      7、開展國際民間科學技術交流活動,發展同國外的科學技術團體和科學技術工作者的友好往來。

      8、協同有關部門開展科學技術工作者的繼續教育和培訓工作。

      9、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

       


      二、機構設置情況   

      根據區編辦核定,武陵區科協設置機構兩個即辦公室與科技咨詢中心定編6全部納入2018年部門預算編制范圍

      1. 部門收支總體情況

            按照綜合預算的原則,區科協2018年所有收入、支出及專項資金均納入部門預算管理,收入包括經費撥款、上級補助等。支出包括保障單位基本運行的經費,也包括專項商品與服務等專項資金;主要涉及一般公共服務支出、社會保障支出、住房保障支出......等。

        沒有政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經營預算安排的收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款和國有資本經營預算安排的支出。

            區科協2018年收支總預算258.39萬元。

        1.收入預算。2018年收入預算258.39萬元,其中,一般公共預算撥款242.59萬元,占94%(經費撥款242.59萬元,占94%);上級補助收入15.80萬元,占6%2018年收入預算較上年增加19.30萬元,增長0.8%,主要是經費撥款增加47.02萬元,主要原因是增加了專項商品與服務經費等專項經費。

        2.支出預算。2018年支出預算258.39萬元,其中,基本支出211.39萬元,占82%;項目支出47萬元,占18%。主要包括一般公共服務130.12萬元,社會保障和就業支出55.58萬元,住房保障支出18.40萬元。2018年支出預算較上年增加19.30萬元,增長0.8%,主要是公用經費等增加47.02萬元,主要原因是增加了專項商品與服務經費等專項經費

        四、一般公共預算撥款收支情況

        2018年一般公共預算撥款收入242.59萬元,支出包括:一般公共服務130.12萬元,占54%;社會保障和就業支出55.58萬元,占23%;住房保障支出18.40萬元,占8%;科學技術支出38.49萬元,占15%。2018年一般公共預算撥款規模較上年增加19.30萬元,增長0.8%,主要是項目支出增加47.02萬元,主要原因是增加了專項商品與服務經費等專項經費具體安排情況如下:

        1.基本支出:區科協2018年一般公共預算基本支出242.59萬元,其中:人員經費130.12萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費公用經費25.69萬元,包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費等。

        2.項目支出:區科協2018年一般公共預算項目支出47萬元,其中專項商品與服務經費47萬元,主要用于協會業務、培訓等方面。

        五、“三公”經費預算情況

        2018年武陵區科協“三公”經費預算0.8萬元,其中:公務接待支出0.8萬元。2018年“三公”經費預算上年持平。

        區科協2018年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

        七、其他重要事項的情況說明

        1.機關(單位)運行經費。2018年武陵區科協運行經費財政撥款預算72.69萬元,較上年預算增加2.86萬元,升3.6%增加原因是按上級改革要求提高專項業務費用

        2.政府采購情況。

        3.國有資產占有使用情況。

        4.績效目標設置情況。2018年區科協整體績效目標(含項目支出)實現全覆蓋,涉及一般公共預算撥款242.59萬元。

         

        八、名詞解釋

        1.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        2.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        3.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

        4.機關(單位)運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


       

       

       

                          武陵區科協

                            2018年1月29

      201808011521382424.xls


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